So öffnen Sie den Reiter "Einstellungen":

1. Wählen Sie im Start-Menü Programm | Einstellungen.
   1. Der Reiter  Einstellungen wird geöffnet.
2. Klappen Sie unter Gruppen den Eintrag System-Einstellungen auf und markieren Sie die gewünschte Einstellungs-Gruppe. Sie können auch im Feld Suche nach Einstellung den Namen der gesuchten Einstellung eingeben, um gruppenübergreifend die Auswahl einzuschränken.
   1. Die Einstellungen der ausgewählten Gruppe werden auf der rechten Seite angezeigt.
3. In der Liste im rechten Feld können Sie einzelne Einstellungen mit einem Doppelklick oder über die Schaltfläche Ändern ändern. Über die Schaltfläche Info erhalten Sie weitere Informationen zur ausgewählten Einstellung. Beide Möglichkeiten werden auch als Kontextmenü angezeigt.
   Nach Einträgen können Sie suchen, wenn Sie mit STRG+F ein Suchfeld öffnen. Alternativ können Sie auch in die Liste klicken und direkt losschreiben.

Folgende System-Einstellungen kann der Administrator in der Gruppe "Schnittstelle zu Finanz+" festlegen:

1. Austauschdatei für Direktaufruf
   Wenn Sie in regisafe abgelegte Anordnungen direkt aus FINANZ+ heraus anzeigen lassen, übergibt FINANZ+ die Suchdaten in Form einer Austauschdatei. Geben Sie hier das Dateinamensmuster inkl. Verzeichnis an, z.B. X:\dpc\archiv\suche*.ini.
2. Benachrichtigung bei fehlender Haushaltsstelle
   Wählen Sie hier aus, wer eine Nachricht erhalten soll, wenn beim Import die benötigten Haushaltsstellen noch nicht vorhanden sind.
3. Bescheidarchivierung: Abgabearten ignorieren
   Tragen Sie hier durch ein Semikolon getrennt die Abgabearten ein, welche beim Import in regisafe ignoriert werden sollen.
4. Bescheidarchivierung: Import-Dateien - Verzeichnis
   Geben Sie das Verzeichnis an, das FINANZ+ für die Erstellung der Exportdateien der FINANZ+-Bescheide verwendet. In diesem Verzeichnis wird in allen Unterverzeichnisse nach Dateien mit der Erweiterung .idx gesucht.
   Beispiel: X:\dpc\archiv\
5. Bescheidarchivierung: Originaldateien löschen
   Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn nach erfolgreicher Archivierung die PDF-Dateien aus dem Übergabeverzeichnis gelöscht werden sollen.
6. Buchungssystem
   Wählen Sie hier aus, welches Buchungssystem (Kameralistik oder Doppik) von FINANZ+ verwendet wird.
7. Import-Dateien (Sachbuch)
   Geben Sie das Dateinamensmuster inkl. Verzeichnis an, das FINANZ+ für die Erstellung der Exportdateien aus dem FINANZ+-Sachbuch verwendet.
   Beispiel: X:\dpc\archiv\SB*.txt
8. Import-Zeitsteuerung
   Legen Sie hier fest, wann und in welchen Intervallen ein automatischer Import erfolgen soll.
   Beispiel:
   MO-FR=08:00-20:00*15
   Führt von Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 20:00 Uhr jede Viertelstunde einen Import durch, sofern neue Dateien vorhanden sind.
9. Mandatsarchivierung: Import-Verzeichnis
   Geben Sie das Verzeichnis an, das FINANZ+ für die Erstellung der Exportdateien der FINANZ+-Mandate verwendet. In diesem Verzeichnis wird nach Dateien mit der Erweiterung .txt gesucht.
   Beispiel: X:\dpc\archiv\
10. Sammelanordnungen: Bearbeitungsstatus
    Legen Sie hier fest, welchen Bearbeitungsstatus Sammelanordnungen haben müssen, damit Sie von der automatischen Verteilung auf die zugehörigen Haushaltsstellen erfasst werden. Der Bearbeitungsstatus wird beim Scannen von Sammelanordnungen durch die verwendete Capture-Regel gesetzt.
    Beispiel: in Arbeit (SammelAO)
11. Sammelanordnungen: Zeitsteuerung
    Legen Sie hier fest, wann und in welchen Intervallen eine automatische Zuordnung von gescannten Sammelanordnungen zu den einzelnen Haushaltsstellen erfolgen soll.
    Beispiel:
    MO-FR=08:00-20:00*2
    Führt von Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 20:00 Uhr alle 2 Minuten einen Verarbeitung von Sammelanordnungen durch, sofern neue Sammelanordnungen gescannt wurden.
    1. Gescannte Sammelanordnungen werden zuerst zwischengespeichert und anschließend als je ein Schriftstück pro Haushaltsstelle abgelegt. Die zugehörige Datei wird allerdings nur einmal gespeichert und in den übrigen Schriftstücken der selben Sammelanordnung als "Link" zugeordnet.
12. Vollständigkeitsprüfung: Datumsfeld für Suche
    Wählen Sie hier das Datumsfeld von Anordnungen aus, welches zur Einschränkung des Zeitraums in der Vollständigkeitsprüfung geprüft werden soll.
13. Vollständigkeitsprüfung: Mandanten
    Wählen Sie hier aus, welche Mandanten als Vorgabe bei der Vollständigkeitsprüfung eingetragen werden sollen.
14. Vollständigkeitsprüfung: Haushaltsjahr
    Wählen Sie hier aus, ab welchem Haushaltsjahr (Buchungsjahr) die Vollständigkeitsprüfung durchgeführt werden soll. Der hier eingegebene Wert dient als Vorgabe bei der Vollständigkeitsprüfung.
15. Vollständigkeitsprüfung: Datumsfeld für Suche
    Wählen Sie hier das Datumsfeld von Anordnungen aus, welches zur Einschränkung des Zeitraums in der Vollständigkeitsprüfung geprüft werden soll.
16. Zugriff bei fehlender Haushaltsstelle
    Wählen Sie hier aus, welchen Zugriff Anordnungen erhalten sollen, deren Haushaltsstelle noch nicht in der entsprechenden Auswahlfeld-Liste angelegt wurde.